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實(shí)務(wù)
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老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則24年到25年2月多計提的社保怎么入賬呢
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您好，24年多計提的
借：應(yīng)付職工
貸：利潤分配-未分配
25年多計提的
借：應(yīng)付職工
貸：本年利潤
04/10 11:01
84785003 
04/10 11:04
不能直接沖管理費(fèi)和其他應(yīng)收款嗎
劉艷紅老師 
04/10 11:05
去年的不能，要用利潤分配-未分配，當(dāng)年的如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)直接沖費(fèi)用就可以，結(jié)轉(zhuǎn)了就建議用本年利潤了
84785003
04/10 11:11
不然其他應(yīng)收款這個科目不平
84785003
04/10 11:11
那去年的其他應(yīng)收款這個科目怎么調(diào)呢
劉艷紅老師
04/10 11:12
你前面的分錄是什么，我看下要怎么沖
84785003
04/10 11:13
借管理費(fèi) 其他應(yīng)收款 貸，應(yīng)付職工
84785003
04/10 11:14
月末直接損益結(jié)轉(zhuǎn)了
劉艷紅老師
04/10 11:16
借：應(yīng)付職工
貸：本年利潤
其他應(yīng)收款
84785003
04/10 11:16
24年和25年一起嗎，還是這是25年的
劉艷紅老師
04/10 11:22
去年的
借：應(yīng)付職工
貸：利潤分配-未分配
其他應(yīng)收款
劉艷紅老師
04/10 11:22
今年的
借：應(yīng)付職工
貸：本年利潤
其他應(yīng)收款
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