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問(wèn)題已解決
2024年申報(bào)匯算清繳申報(bào)，招待費(fèi)欄，2024年期間餐飲招待發(fā)票一半沒(méi)收到，錢(qián)已經(jīng)全部付了，在次年2025年收到剩下另一半發(fā)票，在2024年要不要納稅調(diào)增另一半發(fā)票？
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不需要的，匯算前收到發(fā)票就行
04/11 11:04
84784950 
04/11 11:07
2024年剩下發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)管理費(fèi)用招待費(fèi)，在2025年剩下收到的另一半發(fā)票做了管理費(fèi)用招待費(fèi)，這樣做賬對(duì)嗎，2024年不用調(diào)增這個(gè)另一半發(fā)票是吧
家權(quán)老師 
04/11 11:11
那個(gè)需要先在24年計(jì)提那個(gè)招待費(fèi)
84784950
04/11 11:30
我沒(méi)有在2024年計(jì)提，就2024年做了借預(yù)付賬款貸銀行存款，在2025年做了費(fèi)用，那現(xiàn)在2024年匯算清繳，這個(gè)另一半的發(fā)票要不要納稅調(diào)增呢，還是不用理了呢
家權(quán)老師
04/11 11:34
那個(gè)是24年發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)該做到24年
84784950
04/11 11:35
但是現(xiàn)在這個(gè)另一半發(fā)票做到了2025年了，應(yīng)該怎么處理呢
家權(quán)老師
04/11 11:37
把今年的憑證調(diào)整，做以前年度損益調(diào)整
84784950
04/11 11:44
怎么做賬呢
家權(quán)老師
04/11 11:45
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：其他應(yīng)付款
84784950
04/11 12:04
然后呢？再怎么做，我的匯算清繳怎么報(bào)呢
家權(quán)老師
04/11 14:13
直接更正24年的報(bào)表，視同24年正常做了
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款
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