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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下 對(duì)方導(dǎo)給我的科目余額表上 是沒(méi)有其他應(yīng)收的 但是 報(bào)表上有 我按她給我的科目余額表去新建賬套 我到處的報(bào)表 也是沒(méi)有其他應(yīng)收的數(shù) 現(xiàn)在報(bào)表上的數(shù) 是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付數(shù)不對(duì) 其他都對(duì)了 然后我跟她的資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)的數(shù) 不對(duì)
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他重分類了
你看下他其他應(yīng)付款是不是有借方余額的？
04/11 11:55
郭老師 
04/11 11:55
其他應(yīng)付款借方余額放到其他應(yīng)收款里面，其他應(yīng)付款貸方余額的放到其他應(yīng)付款里面。
84784955 
04/11 12:35
她給我的報(bào)表 其他應(yīng)收借方和貸方都有數(shù) 她給我的報(bào)表 其他應(yīng)付借方和貸方都有數(shù) 我按她給我的余額表去輸入 我的只有其他應(yīng)付有借方和貸方有數(shù) 因?yàn)樗o我的科目余額表沒(méi)有其他應(yīng)收 我出來(lái)的報(bào)表 其他應(yīng)收的借貸都沒(méi)有數(shù)
郭老師
04/11 12:38
你好，他給你的報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？那科目余額表是誰(shuí)的？
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