00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司2024年暫估入庫(kù)30萬(wàn)，直到25年匯算清繳前才有15萬(wàn)，另15萬(wàn)實(shí)際上沒(méi)有發(fā)票回來(lái)的？那匯算清繳要調(diào)增15萬(wàn)是不是可以的？那拿回來(lái)的發(fā)票怎么做分錄？拿不回來(lái)的發(fā)票怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果是的話(huà)，需要調(diào)整
拿回來(lái)借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。拿不回來(lái)的，按照你之前的來(lái)就行。
04/12 08:28
84784957 
04/12 09:22
那就是拿回來(lái)的相當(dāng)于調(diào)整之前的分錄，然后再重新錄一個(gè)分錄，利潤(rùn)分配是相當(dāng)于調(diào)整之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，因?yàn)槭强缒炅擞美麧?rùn)分配對(duì)嗎？拿不回來(lái)我賬上不需要調(diào)整直接調(diào)增？
郭老師 
04/12 09:31
是的對(duì)的是的對(duì)的
閱讀 47
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
3526
意見(jiàn)反饋
