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問(wèn)題已解決

老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到費(fèi)用了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:04/16 11:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
04/16 11:02
84785042
04/16 11:05
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是就有余額嗎,我上期有留底,如果不處理的話增值稅報(bào)表上的留底和賬上就相差這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額
家權(quán)老師
04/16 11:12
不需要管那個(gè)什么余額,正確申報(bào)增值稅就行了哈,
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