是的，政府補(bǔ)貼的

政府補(bǔ)貼的用于企業(yè)裝修的，但是后面又退回去了，前面會(huì)計(jì)沒(méi)做，稅務(wù)局讓做進(jìn)去，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

預(yù)繳在主表不征稅收入里面填寫(xiě) 匯算清繳就要填寫(xiě)105040那個(gè)表格對(duì)應(yīng)的本年度里面第三列第四列填寫(xiě)收到的，然后第10和11填寫(xiě)支付的

收到的和支付出去的都是在一年嗎？也就是政府補(bǔ)助沒(méi)有了，是這個(gè)意思嗎？

不是在一年，跨年了

是的，是21年收到補(bǔ)助，23退回去

那你現(xiàn)在還能返回去修改嗎？能的話，借銀行存款，貸遞延收益， 使用之后借遞延收益，貸營(yíng)業(yè)外收入 做2021年匯算清繳表格的時(shí)候，填寫(xiě)105040這個(gè)表格。

在2023年借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

他們帳是做了的，就是企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有做不征稅收入，我要怎么返回去做呢

我要辦稅 稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，在這里面去修改。

你看一下是第幾季度做的營(yíng)業(yè)外收入，去填寫(xiě)第幾季度的主表。

21年的也可以直接修改是嗎，那我后面24年的報(bào)表需要修改嗎

可以 季度的不清楚，你試一下吧。后面的都需要修改。

好的謝謝

我就直接填在季度的不征稅收入里面就可以了，是嗎

對(duì)的是的，是這個(gè)意思 后面當(dāng)年的都要填寫(xiě)