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問(wèn)題已解決

2024年度的發(fā)票名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了,2025年4月份紅沖了,這筆分錄如何寫(xiě)?需不需要設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 2024年收回發(fā)票: 借:合同履約成本 -租賃費(fèi)97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商10萬(wàn) 2025年紅沖發(fā)票,是不是把合同履約成本設(shè)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目呢? 紅沖發(fā)票: 借:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬(wàn) 是這樣寫(xiě)分錄嗎?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 15:09
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,對(duì)的,但是那個(gè)分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2912.62;貸以前年度損益調(diào)整-97087.38,貸未分配利潤(rùn)97087.38。
04/18 15:13
84785042
04/18 15:19
這樣寫(xiě)沒(méi)平呀,后面為什么有2個(gè)貸方的金額:97087.38?
84785042
04/18 15:19
請(qǐng)老師把分錄寫(xiě)完整
張瑞雪老師
04/18 15:24
貸以前年度損益調(diào)整-97087.38,貸未分配利潤(rùn)97087.38。這個(gè)沒(méi)錯(cuò),是方向,貸方。前面那個(gè)分錄不是,借方負(fù)數(shù),這分錄是貸方負(fù)數(shù),以前年度損益調(diào)整科目平了。
84785042
04/18 15:29
請(qǐng)老師再寫(xiě)筆正確的分錄,這樣寫(xiě)看不明白
張瑞雪老師
04/18 15:32
借:以前年度損益調(diào)整 -97087.38(這個(gè)是在借方負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2912.62;貸以前年度損益調(diào)整-97087.38(這個(gè)是貸方負(fù)數(shù),這不科目平了么,余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中),貸未分配利潤(rùn)97087.38。
84785042
04/18 15:35
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你這是寫(xiě)的是借方?還是貸方
張瑞雪老師
04/18 15:36
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是貸方,這個(gè)科目是貸方余額的。
84785042
04/18 15:40
以前年度損益科目這筆金額為什么是貸方的負(fù)數(shù)呢?
張瑞雪老師
04/18 15:44
因?yàn)榍懊鏇_回的時(shí)候,是借方負(fù)數(shù)啊,把這個(gè)損益科目結(jié)轉(zhuǎn)平從貸方負(fù)數(shù)。就像管理費(fèi)用,發(fā)生額在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)從貸方轉(zhuǎn)出到本年利潤(rùn),期末余額為0。
84785042
04/18 15:59
這樣做感覺(jué)不對(duì)呀,貸方的負(fù)數(shù)金額顯示要輸入借方, 能否換種做法
張瑞雪老師
04/18 16:04
可以的,可以放在借方正數(shù),最后以前年度損益調(diào)整科目余額也是平的。借以前年度損益調(diào)證97087.38,貸未分配利潤(rùn)97087.38.
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