問(wèn)題已解決
根據(jù)兩個(gè)表,報(bào)稅系統(tǒng)里是這樣填嗎?



您好,除了人數(shù)沒(méi)法核對(duì),其他的數(shù)據(jù)是對(duì)的
04/18 19:47

84785039 

04/18 19:53
季末資產(chǎn)總額負(fù)數(shù),填不進(jìn)去

董孝彬老師 

04/18 19:54
不好意思,剛才沒(méi)注意 ,我們的負(fù)債表沒(méi)有重分類 ,資產(chǎn)還有負(fù)數(shù),要重新做負(fù)債表

84785039 

04/18 19:59
這個(gè)是負(fù)數(shù)的,怎么調(diào)?

董孝彬老師 

04/18 19:59
您好,重分類 到其他應(yīng)付款嘛
我們工作中用到的重分類總結(jié)如下
資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; ?
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; ?
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; ?
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; ?
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; ?
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
比如
應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20
應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50
報(bào)表列示

84785039 

04/18 20:03
能直接跟我說(shuō)下怎么調(diào)嗎?

董孝彬老師 

04/18 20:04
您好,好的, 穿上列示在其他應(yīng)付款那個(gè)科目里,不是調(diào)賬,只是列示負(fù)債表

84785039 

04/18 20:08
什么意思

董孝彬老師 

04/18 20:09
您好,把這個(gè)20萬(wàn),填在負(fù)債表的其他應(yīng)付款那一行
