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問題已解決
老師，我們是光伏安裝發(fā)電賣電公司，已經(jīng)發(fā)電了，但是成本發(fā)票都沒有開過來，不能確定具體的金額進(jìn)行轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)折舊，我暫估的，借：固定資產(chǎn)-暫估 貸：應(yīng)付賬款 然后每個月都會有部分成本票開過來，請問成本票開過來的時候我怎么做分錄，是正常做分錄還是每個月都沖暫估
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成本發(fā)票開來之后沖減暫估的然后按發(fā)票再做藍(lán)字分錄
04/26 16:14
84784952 
04/26 16:19
老師你能不能認(rèn)真看看我的問題，比如這個項目我暫估了30萬的固定資產(chǎn)，這個月只開過五萬的發(fā)票開，我這個月怎么做分錄
樸老師 
04/26 16:21
這個固定資產(chǎn)是按月折舊的，并不是這個月成本三十萬，成本是按月折舊的金額
樸老師
04/26 16:21
暫估的也不影響按月折舊
84784952
04/26 16:24
啥意思我不明白，我二月份做的借：固定資產(chǎn)-暫估30萬 貸應(yīng)付賬款30萬不對嗎，這個分錄不用做？
樸老師
04/26 16:25
對的，要做，然后次月開始折舊計入成本就可以，如果二月做的收入那你一月就要暫估固定資產(chǎn)才可以，因為固定資產(chǎn)是入賬的次月開始折舊
84784952
04/26 16:33
麻煩您就告訴我我這種情況每個月的分錄怎么做，謝謝，就是一下暫估了三十萬，每個月有五萬的票開進(jìn)來
樸老師
04/26 16:39
你每月的收入是多少？幾月開始有收入
84784952
04/26 16:48
一月份就開始有收入了
84784952
04/26 16:48
收入不固定啊，每個月的電費不固定，我暫估的金額是根據(jù)項目大體數(shù)據(jù)來的
樸老師
04/26 16:53
那你十二月就得暫估入賬固定資產(chǎn)，然后一月才可以折舊有成本了，要不然一月沒有成本
84784952
04/26 16:55
具體分錄怎么做
樸老師
04/26 16:56
去年十二月借固定資貸應(yīng)付賬款暫估
然后一月開始做
借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊
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