老師，老我先問(wèn)一下您這兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是昨天四季超市員工賣紙殼的收入35元，他們直接自己收下了，聽(tīng)說(shuō)是用于店里開(kāi)支，比如員工喝水或者買爆炸貼用，但是一直沒(méi)有上報(bào)過(guò)，就昨天我在群里看到了

另外一個(gè)問(wèn)題是，我每次去店里收現(xiàn)金，實(shí)際收到的錢和收銀系統(tǒng)都是有差額的，這個(gè)需要做賬嗎

哦哦，1.不可以的，這樣放開(kāi)，以后就有可能有人私拿了，紙板錢也要交財(cái)務(wù)，我們反正是內(nèi)賬，或者財(cái)務(wù)也不入賬，單獨(dú)用表格來(lái)管理，誰(shuí)給的錢，以后誰(shuí)花的錢，都要簽字 2.當(dāng)然要做賬的呀，這個(gè)差額是什么原因，能找出來(lái)么，上次就是丟了100元

好的老師，賣紙殼的錢就不入賬對(duì)吧，老師收的現(xiàn)金有差額這種情況從開(kāi)業(yè)以來(lái)就有，我一直也沒(méi)做賬，哈哈，遭了

對(duì)對(duì)，紙殼不入賬了，但要統(tǒng)一到財(cái)務(wù)，比如夏天給大家買個(gè)冰棍，反正收到和支出我們有明細(xì)，有簽字，財(cái)務(wù)是絕對(duì)干凈的 2.以前不管了，因?yàn)椴豢赡芤幌麓伟l(fā)現(xiàn)所有問(wèn)題，都是慢慢完善的，我們把4月的原因查一下，

好的，老師上面那個(gè)35元是這么寫分錄是吧，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 貸：這里寫啥呀

哦哦，要入賬呀，借：應(yīng)收賬款? -35? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? -35 還要報(bào)銷給同事 借：應(yīng)收賬款? 35? ?代：銀行? 35 摘要里要大概寫好這件事哦

老師，應(yīng)收賬款的供應(yīng)商不好寫，因?yàn)檫@個(gè)是超市賣出去的商品收入683

哦哦，我們應(yīng)收賬款是有輔助核算 的，? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? -35? ?貸：銀行? ?35 就這個(gè)分錄，應(yīng)收賬款不要了

是的老師，這個(gè)被賣出去的貨也不知道是賣的哪個(gè)供應(yīng)商的貨

哦，不用管供應(yīng)商的，這是從哪個(gè)超市賣出的就沖哪個(gè)超市的收入，我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是一樣的，不會(huì)因?yàn)榻o了35優(yōu)惠少結(jié)轉(zhuǎn)成本