老師，我們沒有用著采購模塊，比如我們不是暫估得，正常的話我們直接錄的采購入庫單

我們暫估業(yè)務(wù)的，系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)沖回，我應(yīng)該在哪個(gè)模塊錄入以及生成憑證

這個(gè)也是采購模塊錄入

老師，求下具體的操作流程，以及后面到票沖回的步驟

生憑證的步驟

金蝶 K3 錄入及生成憑證操作流程 登錄與進(jìn)入模塊：正確安裝并登錄金蝶 K3 系統(tǒng)，在系統(tǒng)主界面找到并點(diǎn)擊 “賬務(wù)處理” 模塊。 新建憑證：在賬務(wù)處理模塊中，點(diǎn)擊 “憑證錄入” 按鈕，進(jìn)入新建憑證界面。 錄入憑證信息： 憑證字：選擇如 “記”“轉(zhuǎn)”“付” 等合適的憑證字區(qū)分憑證類型。 憑證號：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可手動(dòng)修改。 摘要：簡要描述憑證內(nèi)容，方便后續(xù)查閱。 科目：選擇或輸入相應(yīng)科目代碼，系統(tǒng)自動(dòng)顯示科目名稱。 金額：錄入借貸方金額，確保借貸平衡。 幣別：選擇金額所用幣別。 輔助核算：如有需求，錄入部門、項(xiàng)目等輔助核算信息。 保存并審核憑證：錄入完成點(diǎn)擊 “保存”；需對憑證審核，確保無誤后點(diǎn)擊 “審核”，審核后憑證進(jìn)入未過賬狀態(tài)。 過賬與結(jié)賬：審核無誤點(diǎn)擊 “過賬” 將憑證過賬到會計(jì)賬簿；完成所有憑證錄入和審核后，進(jìn)行結(jié)賬確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整。 到票沖回步驟（以采購業(yè)務(wù)暫估為例 ） 找到對應(yīng)采購發(fā)票：在金蝶 K3 采購管理模塊，找到需要沖回暫估的采購發(fā)票。 下推紅字入庫單：依據(jù)采購發(fā)票下推生成紅字入庫單 。 審核入庫單：對生成的紅字入庫單進(jìn)行審核。 下推紅字發(fā)票：根據(jù)審核后的紅字入庫單，下推生成紅字發(fā)票 。 審核發(fā)票：對紅字發(fā)票進(jìn)行審核。 存貨核算：在庫存核算模塊進(jìn)行存貨核算操作 。 生成憑證：存貨核算完成后，系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成相應(yīng)沖回憑證，反映財(cái)務(wù)狀況調(diào)整。