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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年11用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票勾選成了進(jìn)項抵扣了，分錄也做了借庫存商品20707.96，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額2692.04貸應(yīng)付賬款23400，今年1月增值稅報表做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，用于出口退稅，老師把轉(zhuǎn)出分錄和用于出口退稅分錄詳細(xì)寫一下吧
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借庫存商品2692.04
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借庫存商品20707.96，
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額2692.04
貸應(yīng)付賬款23400
申請了出口退稅之后，
借其他應(yīng)收款出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅出口退稅2692.04
05/09 16:14
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