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問題已解決
老師，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，專管員給了多張發(fā)票，但是金額對(duì)不上，應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)算金額。我需要根據(jù)金額來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行嗎？
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是，根據(jù)金額來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
05/19 14:11
84785036 
05/19 14:13
那這樣不就不知道到底是哪張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎？
文文老師 
05/19 14:17
是的，無法判斷是哪張發(fā)票了
84785036
05/19 14:19
那這樣是符合要求的嗎？
文文老師
05/19 14:23
是符合進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要求的
84785036
05/19 14:24
還有個(gè)事，我是逐月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，匯算清繳還沒做。那賬上我要怎么調(diào)整
文文老師
05/19 14:31
更正申報(bào)了增值稅申報(bào)表？
84785036
05/19 14:32
對(duì)的，逐月更正了增值稅申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
文文老師
05/19 14:36
那賬務(wù)也要調(diào)整，也是按月調(diào)整的？
84785036
05/19 14:36
我不知道，所以尋求老師的意見。
84785036
05/19 14:38
還有發(fā)票張數(shù)比較多，合計(jì)金額有8萬(wàn)多，但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是18119.04，我應(yīng)該如何分配每個(gè)所屬期的金額呢？
文文老師
05/19 14:42
借：未分配利潤(rùn) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
利潤(rùn)表導(dǎo)出后，增加成本費(fèi)用，按調(diào)整后利潤(rùn)表申報(bào)
84785036
05/19 14:50
這個(gè)是調(diào)整2024年報(bào)表后申報(bào)對(duì)吧？在12月調(diào)整吧。
文文老師
05/19 14:55
是的，調(diào)整2024年報(bào)表后申報(bào)。分錄可做到現(xiàn)在
84785036
05/19 14:56
好的，明白了。那每個(gè)所屬期的金額怎么弄呢？按權(quán)重？
文文老師
05/19 15:00
按總的金額做調(diào)整分錄即可
84785036
05/19 15:02
這個(gè)不是分錄問題，我是每個(gè)月不知道要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少金額了，總金額是8萬(wàn)多，但是只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出18119.04元。我該如何分配每個(gè)月的金額。
文文老師
05/19 15:10
按發(fā)票的月份來進(jìn)行分配
84785036
05/19 15:12
我是按月份來分配的，但是金額核對(duì)不上，麻煩老師看一下我剛才發(fā)給您的兩張圖片。
文文老師
05/19 15:17
總金額比稅局的少，只能說明有遺漏
84785036
05/19 15:33
根據(jù)稅局提供發(fā)票稅金是8萬(wàn)多，但是稅局只要求轉(zhuǎn)出18119.04元啊。麻煩老師仔細(xì)一些看我說明的問題。
文文老師
05/19 15:42
截圖的是稅額，不是銷售額？
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