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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn):25年4月稅務(wù)要求我司確認(rèn)2024年度未開票收入1000萬(wàn),并已作未開票收入補(bǔ)正申報(bào)且繳納稅款,這個(gè)1000萬(wàn)收入及對(duì)應(yīng)成本如何做賬務(wù)處理?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:05/20 15:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)比如借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品。
05/20 15:13
84784965
05/20 15:26
我們是建筑公司
84784965
05/20 15:26
收入和成本分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
05/20 15:27
你好,你可以借應(yīng)收賬款貸。以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 至于成本要看你平時(shí)歸集成本的時(shí)候計(jì)入到什么科目的。
84784965
05/20 15:54
成本平時(shí)做的工程施工科目,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
05/20 15:55
你好,你可以直接借以前年度損益調(diào)整,貸工程施工。
84784965
05/20 16:03
那匯算清繳怎么填?
宋生老師
05/20 16:04
你好,匯算清繳正常填就可以了呀。你按照補(bǔ)了之后的金額填
84784965
05/20 16:08
這個(gè)收入不用填在表105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入欄嗎?
宋生老師
05/20 16:10
你好,不需要填入這里了。
84784965
05/20 16:14
好的,謝謝老師!
宋生老師
05/20 16:14
你好,不用客氣的了。
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