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問(wèn)題已解決

公司每月都有不到1萬(wàn)的零星費(fèi)用是沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么做賬,直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎還是計(jì)入預(yù)付賬款?那到年底匯算清繳時(shí)怎么做

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 11:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
直接計(jì)入管理費(fèi)用,匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
05/21 11:05
84785037
05/21 11:07
那調(diào)整時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也需要改?
家權(quán)老師
05/21 11:07
是的,先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,再正常做匯算
84785037
05/21 11:09
那財(cái)務(wù)報(bào)表這塊怎么填,是借:利潤(rùn)分配? ?貸:管理費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
05/21 11:10
無(wú)票支出不需要更正報(bào)表,虛假暫估的成本費(fèi)用才需要
84785037
05/21 11:12
那不更正報(bào)表只需要納稅調(diào)增嗎?利潤(rùn)不是個(gè)報(bào)表不一樣了?
家權(quán)老師
05/21 11:15
那個(gè)很正常的,就那樣處理就行
84785037
05/21 11:18
只需要納稅調(diào)增,報(bào)表不用管對(duì)嗎?
家權(quán)老師
05/21 11:19
是的,就是那個(gè)意思的
84785037
05/21 11:21
好的謝謝老師
家權(quán)老師
05/21 11:21
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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