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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn):25年4月稅務(wù)要求我司確認(rèn)2024年度未開(kāi)票收入1000萬(wàn)，并已作未開(kāi)票收入補(bǔ)正申報(bào)且繳納稅款，這個(gè)1000萬(wàn)收入及對(duì)應(yīng)成本在匯算清繳表里怎么填？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 11:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你更正了去年的季度所得稅申報(bào)表嗎
05/21 11:33
84784965
05/21 11:37
第四季度不能改，因?yàn)槲撮_(kāi)票收入部分稅務(wù)讓我在今天4月做了補(bǔ)正申報(bào)，當(dāng)時(shí)稅務(wù)的說(shuō)讓我直接在匯算清繳時(shí)調(diào)整。
宋生老師
05/21 11:37
你好這樣子的話，你直接把收入對(duì)應(yīng)的成本填到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了。
宋生老師
05/21 11:38
有一張就是填一般企業(yè)的成本表。
84784965
05/21 11:43
我填了，系統(tǒng)就會(huì)提示跟去年第四季度的數(shù)對(duì)不上，叫我修改
宋生老師
05/21 11:44
你好，是的。所以我一開(kāi)始就問(wèn)你上年的改了沒(méi) 你這個(gè)要問(wèn)稅務(wù)局，看當(dāng)?shù)氐囊罅恕?/div>
宋生老師
05/21 11:44
或者問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366看看。
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