00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今天收到一張2024年底的發(fā)票，2024年沒(méi)做費(fèi)用，這發(fā)票今天做賬分錄怎么做，另外2024年度的匯算清繳，需要針對(duì)這業(yè)務(wù)做什么調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
修改上年的報(bào)表，然后再租匯算
05/23 09:54
84785014 
05/23 09:57
老師請(qǐng)問(wèn)2024年度針對(duì)這業(yè)務(wù)是做納稅調(diào)增還是調(diào)減？
家權(quán)老師 
05/23 09:58
直接修改財(cái)務(wù)報(bào)表里邊，正常匯算申報(bào)，不是在匯算表調(diào)整
84785014
05/23 10:01
老師公司規(guī)定不讓改報(bào)表
家權(quán)老師
05/23 10:02
公司規(guī)定還能大于國(guó)家稅法規(guī)定？按規(guī)定必須要修改當(dāng)年的報(bào)表，然后按更正后的正確報(bào)表做 匯算哈
84785014
05/23 10:02
這費(fèi)用在25年我就正常做費(fèi)用，等2025年度匯算清繳時(shí)在調(diào)增還是調(diào)減老師？
家權(quán)老師
05/23 10:03
除非不想扣除了，那么直接做到25年，然后26年納稅調(diào)增了就行
84785014
05/23 10:03
我們是子公司，母公司不讓動(dòng)報(bào)表，只讓按稅法交稅就行，表不讓動(dòng)。
家權(quán)老師
05/23 10:04
自己公司愿意承擔(dān)不能稅前扣除的損失，就直接做到25年，然后26年納稅調(diào)增了就行
84785014
05/23 10:04
嗯好的謝謝老師回復(fù)！
家權(quán)老師
05/23 10:05
可以直接按我前邊那樣做，也不需要匯算調(diào)整了。只是不能扣除
閱讀 54
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
79
意見(jiàn)反饋
