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固定資產(chǎn)24年2月有數(shù)值，同年3月固定資產(chǎn)已經(jīng)清理了，請問我做24年匯算清繳時《資產(chǎn)折舊明細表》怎么填寫？
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清理的資產(chǎn)還是要填在原值和本年折舊和累計折舊
05/26 15:21
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老師你好，我在做所得稅匯算清繳時候，我的累計折舊小于本年折舊，申報不了，主要原因是我24年清理了固定資產(chǎn)的，請問我應該怎么填寫。
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固定資產(chǎn)做了清理，匯算清繳時的原值怎么填寫？
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老師：24年有新增的固定資產(chǎn)，我匯算清繳填寫資產(chǎn)折舊表，原值填寫增加前還是增加后的？
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21年12月購入的固定資產(chǎn)當月就做了固定資產(chǎn)清理；損失的部分計入了營業(yè)外支出，已在稅前扣除了.匯算清繳時還要填寫資產(chǎn)損失明細表嗎？
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23年固定資產(chǎn)資（電子產(chǎn)品）累計折舊完，24年做賬固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理：借：累計折舊41913 貸：固定資產(chǎn)41913。申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳，數(shù)據(jù)是這樣填嗎？
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