老師，那我應(yīng)該怎么填寫(xiě)匯算清繳表，期間費(fèi)用里要不要加上這一個(gè)費(fèi)用，如果加上的話(huà)，又跟利潤(rùn)表不一致了

你好，你24年有沒(méi)有入賬的。

老師，我沒(méi)有入，入的是往來(lái)

你好，那就難了，因?yàn)槟銢](méi)辦法證明是24年的，建議直接入25年。

老師，是2024年的票，之前的會(huì)計(jì)忘了入了，剛收到 ，但是匯算清繳又結(jié)束了

你好，這樣的話(huà)，就建議你不入了。你如果一定想入，是可以，但是可能涉及退稅。

老師，我沒(méi)有繳稅，我們還是在建期，那我是把2024年的賬重新撤銷(xiāo)，重新做，還是做到2025年，然后在2024年的匯算清繳調(diào)整

你好，做到25年，然后做24年的匯算清繳。

那24年的匯算清繳怎么做，應(yīng)該調(diào)哪些表

你好，這個(gè)就要看你是什么費(fèi)用的發(fā)票了。

老師，是食堂費(fèi)用，

你好，這樣的話(huà)，要調(diào)福利費(fèi)。納稅調(diào)整明細(xì)表里面 看有沒(méi)有超過(guò)14%

老師，如果這樣的話(huà)，期間費(fèi)用那張表要調(diào)整嗎，

你好，是的。但是小微企業(yè)有的可以不用填這個(gè)表。

老師，我主要糾結(jié)的是這個(gè)，如果我填了這兩個(gè)表，到時(shí)候期間費(fèi)用和利潤(rùn)表不是對(duì)不上嗎

你好，這個(gè)利潤(rùn)表也需要改的呀

那如果這樣的話(huà)，我又不調(diào)賬，這樣的不是賬表不符了嗎

你好，要調(diào)賬的啊。賬是做到25年，用以前年度損益調(diào)整。實(shí)質(zhì)上還是屬于24年