老師，那我應(yīng)該怎么填寫匯算清繳表，期間費用里要不要加上這一個費用，如果加上的話，又跟利潤表不一致了

你好，你24年有沒有入賬的。

老師，我沒有入，入的是往來

你好，那就難了，因為你沒辦法證明是24年的，建議直接入25年。

老師，是2024年的票，之前的會計忘了入了，剛收到 ，但是匯算清繳又結(jié)束了

你好，這樣的話，就建議你不入了。你如果一定想入，是可以，但是可能涉及退稅。

老師，我沒有繳稅，我們還是在建期，那我是把2024年的賬重新撤銷，重新做，還是做到2025年，然后在2024年的匯算清繳調(diào)整

你好，做到25年，然后做24年的匯算清繳。

那24年的匯算清繳怎么做，應(yīng)該調(diào)哪些表

你好，這個就要看你是什么費用的發(fā)票了。

老師，是食堂費用，

你好，這樣的話，要調(diào)福利費。納稅調(diào)整明細表里面 看有沒有超過14%

老師，如果這樣的話，期間費用那張表要調(diào)整嗎，

你好，是的。但是小微企業(yè)有的可以不用填這個表。

老師，我主要糾結(jié)的是這個，如果我填了這兩個表，到時候期間費用和利潤表不是對不上嗎

你好，這個利潤表也需要改的呀

那如果這樣的話，我又不調(diào)賬，這樣的不是賬表不符了嗎

你好，要調(diào)賬的啊。賬是做到25年，用以前年度損益調(diào)整。實質(zhì)上還是屬于24年