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問題已解決

25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅和附加稅怎么做賬呢。

84785036| 提問時(shí)間:06/06 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎
06/06 10:56
84785036
06/06 10:57
是的,有簡易征收,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,交了滯納金。
宋生老師
06/06 10:58
這樣子的話你要借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加 然后再借主營業(yè)務(wù)成本等,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785036
06/06 11:00
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整吧。而且我在24年匯算清繳上已經(jīng)做了其他類調(diào)減了,今年用不上成本類科目吧。
宋生老師
06/06 11:00
你好,你可以用利潤分配未分配利潤來替代。
宋生老師
06/06 11:01
涉及以前年度的損益類的科目,用利潤分配未分配利潤來替代。
84785036
06/06 11:03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:未分配利潤 貸:城建稅等 這樣嗎?
宋生老師
06/06 11:03
你好 對的,就是這樣子做。
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