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問題已解決

您好,老師,我是建筑公司,這個(gè)月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個(gè)2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了

84784984| 提問時(shí)間:06/06 19:47
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/06 19:49
董孝彬老師
06/06 19:51
您好,月末按常規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。 將 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 余額轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。最終 未交增值稅 貸方余額為需繳納的剩余增值稅,繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:銀行存款 。
84784984
06/06 19:54
謝謝老師
董孝彬老師
06/06 19:54
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!
84784984
06/06 20:09
老師,再問一個(gè)問題,每次預(yù)交了附加稅,就做的借,應(yīng)交稅費(fèi),城市維護(hù),教育費(fèi),地方教育費(fèi),貸。銀行存款。這還我沒法抵扣的部分有附加稅,我計(jì)提了附加稅,下來還有余額,這個(gè)余額和我這次實(shí)際交的數(shù)字有差異呢,這個(gè)怎么做呢,
董孝彬老師
06/06 20:11
您好,這個(gè)余額還要交么,不交就紅沖了,是計(jì)提多了么
84784984
06/06 20:14
主要我這個(gè)余額也不對啊,有的多點(diǎn),有的少點(diǎn),都是每次抵扣的預(yù)交費(fèi)附加稅,下來還有的多點(diǎn)有的少點(diǎn)的,這咋整,我要交的附加稅的金額是 70.87,30.37,20.25,你看那個(gè)余額都差一點(diǎn)呢,沙原因呢
董孝彬老師
06/06 20:22
?您好,先按 ?最終應(yīng)繳增值稅 ?重新準(zhǔn)確計(jì)提附加稅;再用 ?預(yù)交附加稅 ?的借方余額,逐筆沖減計(jì)提的貸方數(shù); 差額就是實(shí)際需繳的附加稅,繳納后余額就平了。如果還是對不上,重點(diǎn)核對 ?預(yù)交附加稅對應(yīng)的增值稅是否已全部抵扣 ?附加稅計(jì)提基數(shù)(應(yīng)繳增值稅)是否正確 ?,把這兩個(gè)核心點(diǎn)捋清楚,余額問題就能解決
84784984
06/06 20:23
老師,我這次全部抵扣完了預(yù)交增值稅,抵扣完需要繳納的增值稅的金額和附加稅的金額正確無誤,
84784984
06/06 20:26
逐筆沖減。是怎么做分錄,預(yù)交增值稅5月全部抵扣完了,就說明附加稅也得抵扣完,不能有余額對嗎老師
董孝彬老師
06/06 20:26
?您好,按需繳增值稅額,依稅率算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加,做分錄借 ?稅金及附加 ,貸對應(yīng) ?應(yīng)交稅費(fèi) ?。 2.用預(yù)交附加稅的借方余額,沖減計(jì)提的貸方數(shù),差額(計(jì)提 - 預(yù)交)做銀行存款繳納,分錄借計(jì)提的 ?應(yīng)交稅費(fèi) ,貸預(yù)交的 ?應(yīng)交稅費(fèi) ?和 ?銀行存款 ?。操作后附加稅余額應(yīng)清零,有尾差調(diào) ?稅金及附加
84784984
06/06 20:30
怎么調(diào)稅金及附加呢,不會(huì),老師
董孝彬老師
06/06 20:35
?您好,城建稅調(diào)整(沖減多計(jì) 0.01)借:稅金及附加 -0.01 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅 -0.01 教育費(fèi)附加調(diào)整(補(bǔ)提少計(jì) 5.09)借:稅金及附加 5.09 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 教育費(fèi)附加 5.09 地方教育附加調(diào)整(補(bǔ)提少計(jì) 3.39)借:稅金及附加 3.39 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 地方教育附加 3.39 繳納附加稅借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅 70.87 ?應(yīng)交稅費(fèi) - 教育費(fèi)附加 30.37 ?應(yīng)交稅費(fèi) - 地方教育附加 20.25 ? 貸:銀行存款 121.49
84784984
06/06 20:36
逐筆沖減。是怎么做分錄,預(yù)交增值稅5月全部抵扣完了,就說明附加稅也得抵扣完,不能有余額對嗎老師,麻煩給我回答下這個(gè)問題,非常感謝老師
董孝彬老師
06/06 20:38
?您好,按實(shí)繳增值稅算城建稅 70.88、教育附加 30.38、地方附加 20.25,借稅金及附加,貸對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)。沖預(yù)交附加稅:借應(yīng)交稅費(fèi)各附加稅(預(yù)交數(shù)),貸稅金及附加(差額調(diào)平)。繳城建稅 4.94:借應(yīng)交城建稅,貸銀行存款(教育 / 地方附加多交可退稅)。預(yù)交附加稅全額沖減,余額歸 0,多交部分留抵或退稅。
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