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老師請問 ，總公司不是小微企業(yè)，分公司獨立核算，是小規(guī)模納稅人，收到退回上年多交增值稅，上年增值稅科目已經(jīng)結轉為0了，請問退回多交的增值稅怎么做分錄
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你好，這個你可以計入營業(yè)外收入稅收減免。
06/10 16:38
84785013 
06/10 16:40
屬于多交跨年申請退的稅
宋生老師 
06/10 16:42
你好，你如果有多交的話，就得看你之前交的時候是怎么做的。是收入嗯減少了還是怎么樣？
84785013
06/10 16:44
多交上年都結轉為0了，申報的時候系統(tǒng)沒有生成小規(guī)模優(yōu)惠自動減免
宋生老師
06/10 16:45
你好，所以老師建議你直接進入營業(yè)外收入這樣子比較簡單。
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