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我們股東用個人賬戶支付了一筆貨物運(yùn)輸費(fèi)，負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸屬于個人，沒有發(fā)票，請問怎么做賬務(wù)處理呢？
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還是計入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)，只是不能稅前扣除
06/19 15:06
84784962 
06/19 15:08
如果要稅前扣除的話，有哪些方法可以呢
家權(quán)老師 
06/19 15:09
需要本人代開發(fā)票給公司
84784962
06/19 15:27
幫別人開票101200元，雙方商量的是收取對方8%的稅點(diǎn)，請問我們收取的稅金怎么算？
家權(quán)老師
06/19 15:28
不能虛開發(fā)票的，現(xiàn)在大數(shù)據(jù)查的嚴(yán)
84784962
06/19 15:29
是直接拿101200*8%收取，還是101200/（1+8%）*8%收取呢
84784962
06/19 15:31
我們收取該筆稅金后，個人賬戶按101200扣除該筆稅金剩余的金額要退回給對方個人賬戶，請問這樣該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
家權(quán)老師
06/19 15:31
你公司愿意冒那個風(fēng)險就可以，查到起碼是1萬的罰款，雙方都要被罰款的
84784962
06/19 15:33
請問前面提問的怎么計算？
84784962
06/19 15:33
然后怎么做賬？
家權(quán)老師
06/19 15:34
還是101200/（1 8%）*8%收取，按這個金額開票做收入就行
84784962
06/19 15:59
好的，謝謝老師，麻煩老師回答一下，上面我另外一個問題，這種情況要怎么會計分錄呢
家權(quán)老師
06/19 16:02
正常做按開票做收入分錄就行，有什么疑問呢？
84784962
06/19 17:10
我們從公賬付了1萬元備用金給股東，后續(xù)他要?dú)w還的話，是否可以直接退回到公賬呢？
家權(quán)老師
06/19 17:11
可以的，沒問題的哈
84784962
06/19 17:12
如果他有報銷，且開了發(fā)票，是否能用發(fā)票抵這部分備用金呢
家權(quán)老師
06/19 17:13
重新勾選抵扣就行了哈
84784962
06/19 18:55
我司員工報銷沒有發(fā)票的材料費(fèi)用，沒有開票是因為對方是一家小店，開不了發(fā)票，請問要怎么做會計分錄？
家權(quán)老師
06/19 20:36
根據(jù)對方的送貨單據(jù)正常做原材料
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