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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下24年暫估了一筆費(fèi)用10萬(wàn)，25年做了納稅調(diào)增補(bǔ)繳了稅款5000，實(shí)際上這是一筆假的暫估，不會(huì)到票，現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)？之前做的分錄是借：管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款～法人10萬(wàn)，如果直接沖掉不就讓25年的費(fèi)用減少了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖的
06/19 18:12
84784999 
06/19 18:15
那我還補(bǔ)交了稅呢，怎么寫(xiě)和結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
06/19 18:16
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸，銀行存款
84784999
06/19 18:20
但是系統(tǒng)提示我勾稽關(guān)系不平，說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有差額
郭老師
06/19 18:20
你好這個(gè)可以忽略
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