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問題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人，開具2025年4月發(fā)票實際開票發(fā)票金額與電子稅務(wù)局發(fā)票查詢的對上了，但是稅額對不上，比如實際開具發(fā)票金額40000 稅額400元，電子稅務(wù)局發(fā)票查詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)實際開發(fā)票金額40000，實際開具發(fā)票稅額2000元，我看了每張發(fā)票的征收率1%，為啥稅額會對不上呀？這怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你用總的銷售額乘以1%算一下，你看一下稅額是多少。
07/10 10:12
郭老師 
07/10 10:12
或者是你在電子稅務(wù)局查詢的截圖看下。
84784982 
07/10 10:16
就是電子稅務(wù)局查詢的稅額和實際開具發(fā)票的稅額對不上呀，不含稅金額都能對上
郭老師
07/10 10:17
你好，你截圖你在電子數(shù)據(jù)查詢到的
84784982
07/10 10:19
老師好，如下圖
郭老師
07/10 10:23
你這個發(fā)票稅率對嗎？494.25÷237 6.23怎么等于2%
你這個不是1%的稅率
84784982
07/10 10:30
那個是紅字發(fā)票 藍字發(fā)票不含稅金額48804.23是對的，
郭老師
07/10 10:32
t25842.73÷48804.23，它也不等于1%。開的發(fā)票明細有嗎
84784982
07/10 10:33
不是發(fā)票的問題，是電子稅務(wù)局系統(tǒng)的問題
郭老師
07/10 10:36
你有稅務(wù)局系統(tǒng)的截圖嗎？不要這個這個表格你下載下來可以自己修改打印的
就是在電子稅務(wù)局里面的截圖。
84784982
07/10 10:38
這是電子稅務(wù)局里面的截圖呀老師，我說了發(fā)票沒有問題不含稅金額是48804.23 稅額488.23，只是電子稅務(wù)局查詢的是不含稅金額48804.23 稅額25842.73元
84784982
07/10 10:42
這是電子稅務(wù)局下載下來打印出來的，稅額對不上，鉛筆寫的就是實際開具發(fā)票的稅額
84784982
07/10 10:44
這現(xiàn)在不是開具發(fā)票的問題，是稅務(wù)局系統(tǒng)的問題，他的是錯的
郭老師
07/10 10:45
那你就按照你實際的開發(fā)票的金額統(tǒng)計稅額統(tǒng)計填寫不一致的，你看一下能忽略提交吧
系統(tǒng)正常不應(yīng)該出現(xiàn)這個錯誤
你的發(fā)票看一下是差額開票的嗎？
84784982
07/10 10:46
是啊，就這4月份出現(xiàn)了這個錯誤，上個季度也出現(xiàn)過一次
84784982
07/10 10:47
但是上個季度他是不含稅金額和稅額都對不上，這次是不含稅金額對上了，稅額沒有對上
郭老師
07/10 10:51
你每個月都出現(xiàn)這種情況的下，你把你之前開的附屬發(fā)票發(fā)上來截圖看一下，這個金額是正確的，稅額對不上嗎？
84784982
07/10 10:54
負數(shù)發(fā)票也是正確的，征收率都是1%，都說了是電子稅務(wù)局系統(tǒng)的問題
84784982
07/10 10:55
發(fā)票金額和稅額都是對的，老師怎么還不明白呢
郭老師
07/10 10:57
發(fā)票正確
統(tǒng)計數(shù)據(jù)不對
系統(tǒng)每個月都這樣
你找你稅務(wù)局給你查下
不能每次報稅都這樣提示風(fēng)險
那你現(xiàn)在就按照發(fā)票上面的正確的來填寫修改提示。你不一致的，你就忽略提交。按照你正確的來申報。
郭老師
07/10 10:57
稅務(wù)局系統(tǒng)的問題，你找你稅務(wù)局給你看一下，讓技術(shù)科給你維護一下。
每次都出現(xiàn)這個申報也不好申報
讓那邊查一下，到底是什么原因。
郭老師
07/10 10:58
沒聽到其他的人反應(yīng)過這種情況
84784982
07/10 11:02
好的，謝謝老師
郭老師
07/10 11:10
不用客氣，工作愉快
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