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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?，F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元，增值稅是1981.07元。這個(gè)怎么做分錄？
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借應(yīng)收賬款200087.94，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000087.94÷1.01，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅1981.07
07/12 15:37
84785025 
07/12 15:41
老師，應(yīng)收賬款的憑證全部都有了，現(xiàn)在就是要把1981.07的做個(gè)分錄進(jìn)去。
郭老師 
07/12 15:42
你好，現(xiàn)在應(yīng)收賬款是多少？是含稅的嗎？如果是的話，那你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是加稅合計(jì)多了？
郭老師
07/12 15:42
是的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1981.07。
84785025
07/12 15:43
還可以不計(jì)提了，繳稅的時(shí)候直接就借應(yīng)交增值稅，貸銀行存款了
84785025
07/12 15:43
現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款的金額就是200087點(diǎn)94元
郭老師
07/12 15:43
不需要集體
做收入的時(shí)候價(jià)稅分開(kāi)就行
84785025
07/12 15:44
我們這個(gè)是系統(tǒng)直接生成的憑證，但是稅這塊處理不了
84785025
07/12 15:45
收入的憑證超級(jí)多，幾塊錢(qián)都做一張憑證。所以去改收入不現(xiàn)實(shí)
郭老師
07/12 15:51
不改收入，你申報(bào)銷(xiāo)售額的時(shí)候，增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的收入不一致，而且你的應(yīng)交稅費(fèi)一直有借方余額。
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