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樸老師，我不得不再問你，就是不知道該如何去調(diào)整期間費用表和職工薪酬表。如果我期間費用按照實際銷售工資去申報的話，我職工薪酬納稅調(diào)整表的工資支出按照申報個稅數(shù)據(jù)填入賬載金額，兩個表有差距。我在想，能不能我的職工薪酬納稅調(diào)整表的賬載金額也按照實際數(shù)據(jù)填報，然后實際發(fā)生額與申報個稅的差額就填去納稅調(diào)整表的調(diào)增。你覺得有問題嗎？
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你賬上計提的都發(fā)放了嗎
07/31 11:03
84784950 
07/31 11:03
工資是都發(fā)放了的
樸老師 
07/31 11:04
那你賬載金額填寫計提的
實際發(fā)放金額填寫的和賬載金額一致
因為都發(fā)了
84784950
07/31 11:04
意思就是差額直接調(diào)增，其他的就按照實際發(fā)生數(shù)填寫
樸老師
07/31 11:06
對的，是這個意思的
84784950
07/31 11:07
那就請你幫我看，這三個表填入的工資數(shù)據(jù)有無問題。第二個表是納稅調(diào)整表
樸老師
07/31 11:09
同學(xué)你好
看著數(shù)據(jù)是沒問題的
84784950
07/31 11:13
我個人的疑問是，這些做，怎樣體現(xiàn)出我的工資差額部分繳稅了？
樸老師
07/31 11:18
賬上做計提所得稅的分錄就可以
不作調(diào)整的分錄
84784950
07/31 11:19
我的調(diào)增數(shù)據(jù)是填在納稅調(diào)整表的第45行第六大類的其他，沒問題吧
樸老師
07/31 11:26
嗯
其他的都沒問題的
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