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問題已解決
老師，我這里有一份租賃合同，租期是2025.3.17—2028.3.16，三年，每年1.2萬的租金，我在2025.4月的時候計提了2000，2025.5—7每個月計提了1000，那我到12月要計提多少租金，就是2025年我總共要計提多少租金
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同學(xué)，你好
你每個月租金是1000.租期是2025.3.17，不是月頭，是月中，就要看你是否要換算成天，來計算？？
08/07 09:08
84784986 
08/07 09:09
我們沒有換算成天
84784986
08/07 09:10
就是一個月一個月來計提
84784986
08/07 09:10
這樣的話我2025年是不是要計提10000
小菲老師 
08/07 09:13
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784986
08/07 09:50
那2026年1月份假設(shè)收到了1.2萬的租金，那我分錄要怎么寫，能幫忙寫一下嗎
小菲老師
08/07 09:51
同學(xué)，你好
收到了1.2萬的租金
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
84784986
08/07 10:11
我們沒有通過預(yù)收賬款，計提的時候是借管理費用貸其他應(yīng)付款，但是我2025年不是才計提10000，那收到1.2萬后我要沖其他應(yīng)付款1萬，剩下2000怎么體現(xiàn)
小菲老師
08/07 10:13
同學(xué)，你好
你計提的是費用，那應(yīng)該是你支付房租。
現(xiàn)在怎么是收到1.2萬的租金呢？
84784986
08/07 10:18
哦哦，我打錯字了
84784986
08/07 10:19
是支付，分錄要怎么寫才能提現(xiàn)那剩下的2000呢
小菲老師
08/07 10:20
同學(xué)，你好
借；管理費用 10000
貸：其他應(yīng)付款 10000
借：其他應(yīng)付款 12000
貸：銀行存款12000
其他應(yīng)付款就會掛著2000
84784986
08/07 10:29
那我2026年2月還是要做計提的分錄，計提1個月的租金是吧
小菲老師
08/07 10:29
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784986
08/07 10:31
不對吧，我25計提了1萬，我不是要先充掉這1萬，然后26年1月直接管理費用付錢出去，
借：其他應(yīng)付款10000
管理費用1000
貸：銀行存款11000
是不是應(yīng)該這樣
84784986
08/07 10:40
老師，能幫忙解答一下嗎，是像你那樣做，然后26年1月和2月照舊計提就可以了，還是應(yīng)該怎么樣？
小菲老師
08/07 10:42
同學(xué)，你好
做我的分錄，然后26年1月和2月照舊計提就可以了
84784986
08/07 10:47
好的，謝謝老師
小菲老師
08/07 10:47
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！
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