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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有一筆以前年度的應(yīng)收廠(chǎng)家的賬款，廠(chǎng)家當(dāng)時(shí)是直接轉(zhuǎn)到系統(tǒng)給我們訂貨，但之前忘了沖這筆應(yīng)收賬款，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這筆應(yīng)收賬款該怎么調(diào)整？
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您好，用應(yīng)收沖應(yīng)付就可以了
08/21 11:41
84785044 
08/21 11:44
怎么沖？應(yīng)付已經(jīng)沒(méi)有了
劉艷紅老師 
08/21 11:50
前面是怎么沖的應(yīng)付了，
84785044
08/21 11:52
用了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，但用了這個(gè)科目并沒(méi)有調(diào)整年度匯算報(bào)表
劉艷紅老師
08/21 11:54
那就再用這個(gè)科目來(lái)調(diào)平，這樣賬就平了
84785044
08/21 11:55
那用了這個(gè)科目去調(diào)整需要去更正匯算報(bào)表嗎
劉艷紅老師
08/21 11:56
因?yàn)槟闱懊鏇](méi)有調(diào)表，那現(xiàn)在也不用去調(diào)，這個(gè)并沒(méi)有影響
84785044
08/21 11:57
好的 但剛才細(xì)查了一下，調(diào)整的應(yīng)付賬款沒(méi)有這個(gè)應(yīng)收賬款多，應(yīng)付賬款是30萬(wàn)，這個(gè)應(yīng)收賬款有40萬(wàn)，這個(gè)能直接用這個(gè)科目調(diào)，然后不去更正匯算報(bào)表嗎
劉艷紅老師
08/21 11:59
多的10W要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了，要不然就不對(duì)了
84785044
08/21 12:00
然后這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳再調(diào)增？
劉艷紅老師
08/21 12:03
是的， 是的，就是這樣的
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