不是我錄的，是我接手的新單位的賬，發(fā)現(xiàn)他的固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì)

今天對(duì)了下23年的余額和24年的期初，差了10多萬(wàn)，怎么辦

如果是少做了，調(diào)增就可以了

在哪里調(diào)增

是直接調(diào)賬，把賬調(diào)成一樣

還有個(gè)問(wèn)題，我手里有個(gè)24.5月固定資產(chǎn)的明細(xì)表上面的固定資產(chǎn)原值和23年的余額差了2萬(wàn)多，

這個(gè)要查下原因，然后再看下是哪里出錯(cuò)，再調(diào)賬

我本來(lái)想順著24.5月的資產(chǎn)一直從24.6月看看有沒(méi)有清理掉的，整理到25.7月份賬面的固定資產(chǎn)，這會(huì)發(fā)現(xiàn)明細(xì)表的余額和賬面的余額也不一致，然后那個(gè)明細(xì)也不知道有多少是實(shí)際有的，每個(gè)月賬面計(jì)提的折舊會(huì)計(jì)都是復(fù)制上月的，好像跟按照那個(gè)手工表算出來(lái)的也不一樣，

這種查不到原因，如果是前面的原因，只能調(diào)賬了

調(diào)賬我知道，第一個(gè)是期初23年期末和24年期初給他調(diào)整一致，在兩個(gè)賬套，這種現(xiàn)在怎么調(diào)整，怎么做分錄，

這個(gè)期初的只能重建賬套，調(diào)分錄也沒(méi)用

關(guān)鍵這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)也不對(duì)，每個(gè)月報(bào)送稅務(wù)的也不一樣，為啥人家以前不預(yù)警

財(cái)報(bào)一般不會(huì)有預(yù)警

那我能不能直接在8月份做一筆賬把借固定資產(chǎn)，期初補(bǔ)錄入回來(lái)

可以的，這種直接調(diào)成一樣就可以

分錄貸方怎么做

計(jì)入其他應(yīng)付款吧，這樣好些

那后面其他應(yīng)付款怎么平賬呢

公賬上有錢(qián)，直接轉(zhuǎn)給老板，用這個(gè)來(lái)沖賬