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幫看看這個怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，這個是我公司是快遞公司，買的三輪車，不好了讓后退了一點，錢退回基本戶了，但是出去的時候沒做銀行，出去的時候沒入賬是老板私底下走的，我不知道，所以沒有入賬，現(xiàn)在退回了一筆錢，我怎么入賬呢
2018 10/15 11:24
辜老師 
2018 10/15 12:16
這個是客戶退你們的保證金吧，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
84784994 
2018 10/15 13:57
看起，有退進來，沒有出去的賬，出去老板私下走了，怎么核銷其它應(yīng)收款呢
84784994
2018 10/15 14:43
老師，后面怎么核銷其它應(yīng)收款呢
辜老師
2018 10/15 15:40
你這個只有推進來的話，是其他應(yīng)收款的貸方，實際是其他應(yīng)付款，如果不能平賬，就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了
84784994
2018 10/16 09:56
老師，那現(xiàn)在貸方其它應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢
辜老師
2018 10/16 09:58
貸其他應(yīng)付款科目
84784994
2018 10/16 10:03
老師，不是退回來的保證金嗎，怎么記貸方
84784994
2018 10/16 10:04
那我這個其它應(yīng)付款怎么核銷掉，就是買了三輪車，不好了老板把三輪車退回去，客戶吧錢退給我們公司了
辜老師
2018 10/16 10:33
因為你外帳賬面上沒有出這筆錢啊，如果你付出去的時候，又在賬面體現(xiàn)的話，你就是其他應(yīng)收款
84784994
2018 10/18 10:37
老師，做其它應(yīng)收款的話后面怎么核銷其它應(yīng)收款呢，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要不要原始憑證呢，原始憑證放什么呢
辜老師
2018 10/18 10:40
可以內(nèi)部做一個審批文件，確實不需支付的，可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784994
2018 10/18 10:47
轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要什么原始憑證呢，
辜老師
2018 10/18 10:48
確實不需支付的款項，內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)審批，就可以了，
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