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還可以前期認(rèn)證相符但以前當(dāng)月不認(rèn)證的，然后本期再申報抵扣？這個需要有什么特殊的賬務(wù)處理嗎，還是有什么特殊情況需要向稅務(wù)局特殊說明的嗎？
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你好，輔導(dǎo)期一般納稅人 不能本期認(rèn)證本期申報抵扣,必須至少相隔一個月,因此本期申報前期認(rèn)證抵扣額填入前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”
2018 10/25 10:43
84784985 
2018 10/25 11:05
什么叫輔導(dǎo)期一般納稅人？
如果不是輔導(dǎo)期一般納稅人，可以前期認(rèn)證以后在當(dāng)期申報抵扣嗎？
郭老師 
2018 10/25 11:07
你好，一般納稅人輔導(dǎo)期就是雖得到一般納稅人資格的認(rèn)定，但條件還沒有完全成熟，認(rèn)定后一般有六月輔導(dǎo)期。
郭老師
2018 10/25 11:08
不是輔導(dǎo)期，認(rèn)證了就要抵扣的，只能填寫到本期認(rèn)證且本期申報抵扣的那欄
84784985
2018 10/25 11:16
如果不是輔導(dǎo)期，當(dāng)期認(rèn)證了但當(dāng)期沒有抵扣會有什么后果？應(yīng)該怎么處理？
郭老師
2018 10/25 11:18
你好，我們這邊稅務(wù)局要求嚴(yán)的不讓抵扣說是自己放棄抵扣，你可以咨詢你稅務(wù)局那邊允許你去修改報表不
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