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匯算清繳，發(fā)現(xiàn)所得稅多交了，應(yīng)該怎么地稅？是怎樣的流程？
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如果想退稅，去稅局修改匯算清繳表，然后申請退稅
2018 11/15 21:21
84784973 
2018 11/16 10:31
匯算清繳中，填企業(yè)所得稅補虧明細表，能有數(shù)據(jù)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額，是不是就相當(dāng)于放以后年度抵扣了？
徐阿富老師 
2018 11/16 10:33
你好，是的，有個彌補虧損表的，可以留以后年度彌補
84784973
2018 11/16 10:40
是不是一般都建議放以后年度抵扣？
徐阿富老師
2018 11/16 10:44
你好，這個虧損本來就允許彌補的
84784973
2018 11/16 10:48
填了匯算清繳那張表就可以了，不需要去稅務(wù)局了吧？
徐阿富老師
2018 11/16 10:53
你好，不用去稅局的、
84784973
2018 11/16 10:54
去年第四季的所得稅，做在18年計提并扣款了，借:所得稅 貸:應(yīng)交稅-企業(yè)所得稅。借:應(yīng)交稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是否需要一定做以前年度調(diào)整？
徐阿富老師
2018 11/16 11:00
你好，可以直接借利潤分配科目的
84784973
2018 11/16 11:01
老師應(yīng)該如何做呢？能詳細一點嗎？
徐阿富老師
2018 11/16 11:06
你好，你可以不用去計提，付款時可以直接借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 就好
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