問題已解決
2015年12月固定資產出售時,作賬務處理時固資清理的累計折舊和殘值(損)都是按11月末的數(shù)據作的憑證。12月末又作了該固定資產累計折舊的賬務上帳。導致累計折舊總額總賬與明細帳不符怎么辦?現(xiàn)在查對出來了,該怎么作賬務處理?



把12月計提的折舊沖掉就好了。借:管理費用「紅字」貸:累計折舊「紅字」
2019 02/27 08:37

84784969 

2019 02/27 08:42
老師!摘要怎么寫,應附什么說明

84784969 

2019 02/27 09:34
<div>:老師!摘要怎么寫,應附什么說明<br></div>

趙英老師 

2019 02/27 10:46
摘要就寫沖銷2018年12月多計提折舊

84784969 

2019 02/27 11:36
老師!是15年錯的,也寫18年嗎

84784969 

2019 02/27 11:57
老師!是2015清理多提的,也寫2018年嗎

趙英老師 

2019 02/27 12:06
那就寫2015年的時間。

趙英老師 

2019 02/27 12:07
金額不大就直接按上面分錄做,金額比較就把借方改成以前年度損益調整
