那么我該怎么做，藍(lán)色兩個(gè)數(shù)據(jù)都是正確的，就是紅色那個(gè)不知道怎么做。

次月繳納的增值稅確實(shí)就是這么多，

你好，你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額都是按照開(kāi)票來(lái)登記的嗎？全部是這個(gè)月的數(shù)據(jù)還是累計(jì)金額？

簡(jiǎn)易金額是準(zhǔn)確的，次月也只繳納這么點(diǎn)

簡(jiǎn)易金額是準(zhǔn)確的,是什么意思？

就是當(dāng)月簡(jiǎn)易的金額1是這么多，次月又是繳納上月的稅0.5這么多。

那怎么會(huì)紅字我搞不懂呢，不過(guò)你這個(gè)月確實(shí)交這么多的稅應(yīng)該是不會(huì)錯(cuò)的，可以這么做的，而且也只能這樣做才會(huì)平

按理說(shuō)，簡(jiǎn)易的是不能做抵扣了對(duì)吧？

你好，是的，不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師，我查出來(lái)了。是這樣的。簡(jiǎn)易是20萬(wàn)，預(yù)交卻預(yù)交了23萬(wàn)，所以導(dǎo)致這樣的。你說(shuō)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？

你好，那你按照余額轉(zhuǎn)也沒(méi)錯(cuò)的