00:10:00
問題已解決
需要投標(biāo)，所以年度報表的利潤表得是正的，這一年的收入又主要集中在第三季度，當(dāng)時為了少交所得稅，之前的會計成本就做的高，但是由于第四季度沒什么銷售，第四季度就虧損很多，這樣2018年整年就是虧損十幾萬，現(xiàn)在如果把第三季度的成本調(diào)低些，第四季度的成本費用不變，整年的利潤就是正的，第三季度的累計數(shù)對稅務(wù)局那不改了，就更正下第四季度成本累計數(shù)那，這樣會涉及到預(yù)繳第三季度的所得稅嗎，如果我調(diào)到第四季度成本會是負的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不會涉及第三季度的所得稅
2019 03/06 21:27
暖暖老師 
2019 03/06 21:27
會涉及第四季度的
暖暖老師
2019 03/06 21:30
可以再匯算清繳時多退少補
暖暖老師
2019 03/06 21:30
你不是要調(diào)整第四季度嗎？
暖暖老師
2019 03/06 21:32
所有的第④季度報表都報上去了，你修改了一個都會對不上的
暖暖老師
2019 03/06 21:33
那不是差距更大了嗎？
暖暖老師
2019 03/06 21:34
盡量動第四季度的
暖暖老師
2019 03/06 21:37
不可以，那你想把三四季度的成本一起改？
暖暖老師
2019 03/06 21:42
可以只成本累計數(shù)
暖暖老師
2019 03/06 21:45
他是意思喲咋沒理解呢
暖暖老師
2019 03/06 21:55
還在的，在想你的問題
暖暖老師
2019 03/06 21:55
你改了成本，如果降低成本確實是少繳納了企業(yè)所得稅
暖暖老師
2019 03/07 06:08
只能改第四季度，不行就匯算清繳時補稅
84785019 
2019 03/06 21:28
但是專管員說如果我現(xiàn)在調(diào)了第三季度的成本，就會涉及少預(yù)繳交企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:31
我現(xiàn)在也不知道他說的對不，如果我只更正了第四季度的報表的累計數(shù)，把第四季度的所得稅報表也更正了，第三季度不變了，就是跟我們賬上不一致，這樣有沒有問題
84785019
2019 03/06 21:32
這樣調(diào)后會變成稅務(wù)局報表中第三季度的成本比第四季度的累計成本高，能行嗎
84785019
2019 03/06 21:33
我全部修改下
84785019
2019 03/06 21:36
如果我第三季度的報表不改了，把第三季度的成本調(diào)到了第四季度，這樣我第四季度的成本就是負數(shù)，這樣可以嗎
84785019
2019 03/06 21:39
如果我在賬上改了第三季度的成本，稅務(wù)局第三季度的所有報表不改了
84785019
2019 03/06 21:40
第四季度的成本費用都不改了，只把第四季度的成本累計數(shù)改下可以嗎
84785019
2019 03/06 21:41
但是專管員說這樣會涉及到第三季度少預(yù)繳企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:42
而且會變成第四季度成本累計數(shù)比第三季度成本累計數(shù)小，這樣稅務(wù)局網(wǎng)上能行嗎
84785019
2019 03/06 21:43
會涉及少預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
84785019
2019 03/06 21:48
我在賬上把第三季度的成本調(diào)低，稅務(wù)局網(wǎng)上因為已經(jīng)預(yù)繳了所得稅，我的報表不改了，我更正下第四季度的成本累計數(shù)，但是專管員說這樣我賬上跟稅務(wù)局網(wǎng)上對不上，涉及少交企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:48
少預(yù)繳第三季度企業(yè)所得稅
84785019
2019 03/06 21:53
老師，您還在嗎
84785019
2019 03/06 22:00
這樣會有涉稅風(fēng)險嗎
84785019
2019 03/06 22:01
還用補繳所得稅嗎
84785019
2019 03/06 22:05
我怎么處理合適，年報只能跟第四季度累計數(shù)一致
84785019
2019 03/06 22:32
老師，您不管我了啊
閱讀 893
描述你的問題，直接向老師提問
481
意見反饋
