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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月進(jìn)貨無(wú)發(fā)票分錄怎么做？ 次月收到發(fā)票了，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
本月對(duì)貨物暫估入賬，收到發(fā)票，沖減暫估，然后按發(fā)票金額入賬
2019 03/13 12:29
84784996 
2019 03/13 12:31
具體分錄寫(xiě)一下
辜老師 
2019 03/13 15:09
收到材料時(shí)，借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票時(shí)，借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
84784996
2019 03/13 17:44
收材料得時(shí)候，我錢(qián)已經(jīng)付了，分錄也這么做？
辜老師
2019 03/13 18:07
是的，付款確認(rèn)為預(yù)付賬款先，等到票后，再?zèng)_減預(yù)付賬款
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