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問(wèn)題已解決

公司收到其他公司一筆款(公司和對(duì)方都是公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的)，然后又相同金額轉(zhuǎn)出到個(gè)人賬戶(hù)，老板說(shuō)是為了走賬，這種情況該怎么做賬?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/01 14:29
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
做 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019 04/01 14:34
84785013
2019 04/01 14:40
老師這就相當(dāng)于借款是嗎？公司與公司之間也可以借款嗎?
張艷老師
2019 04/01 14:44
這個(gè)業(yè)務(wù)是按往來(lái)款項(xiàng)走賬過(guò)渡的。
84785013
2019 04/01 14:53
老師，你寫(xiě)的這兩個(gè)分錄當(dāng)中的其他應(yīng)付款，都是公司名稱(chēng)嗎？還是一個(gè)是公司，一個(gè)是個(gè)人?
張艷老師
2019 04/01 15:01
這個(gè)就別注明明細(xì)科目了，到時(shí)不好弄的，兩個(gè)明細(xì)款不一致，到時(shí)科目都沖銷(xiāo)不掉的。
84785013
2019 04/01 15:34
老師，以及科目沒(méi)辦法掛賬啊
84785013
2019 04/01 15:35
老師，一級(jí)科目沒(méi)辦法掛賬啊
張艷老師
2019 04/01 15:47
那就掛支付款項(xiàng)公司的明細(xì)科目吧，讓其出具代為支付給XX人的授權(quán)委托書(shū)，這樣支付款項(xiàng)時(shí)，沖減其他應(yīng)付款--XX公司
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