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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模代開專票有應(yīng)交增值稅。是不是不用計(jì)提，只做扣繳的分錄。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019 05/07 10:30
84785010 
2019 05/07 10:38
好的
鄒老師 
2019 05/07 10:39
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785010
2019 05/07 10:57
老師，計(jì)提的時(shí)候還是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額么
鄒老師
2019 05/07 11:04
你好，小規(guī)模納稅人只有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目，而沒有銷項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì)的
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