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老師之前做了暫估了沒有票，如果直接沖庫存會變成負數(shù) 那怎么做現(xiàn)在
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暫估你們實際發(fā)生額沒，有發(fā)生沒有發(fā)票幾時回來發(fā)票就沖回，沒有回來不沖
2019 05/31 16:04
84785039 
2019 05/31 16:40
那沒有回來不沖怎么弄 不能一直掛那邊吧
84785039
2019 05/31 16:40
那沒有回來不沖怎么弄 不能一直掛那邊吧
84785039
2019 05/31 16:40
那沒有回來不沖怎么弄 不能一直掛那邊吧
maize老師 
2019 05/31 16:42
那就按你們實際庫存入賬，不做暫估，你要是付款就沖回你入庫那個往來就可以這樣就平了
84785039
2019 05/31 16:47
你是說現(xiàn)在19年不做暫估嗎
:
然后現(xiàn)在如果有票就沖以前暫估嗎
maize老師
2019 05/31 16:53
不是，你要是確定你沒有發(fā)票就不用做暫估，做賬就這樣，暫估那個應付賬款掛不是供應商
84785039
2019 05/31 16:55
關(guān)鍵是之前做了怎么辦
沒掛供應商頭上
之前是代理記賬做的，
maize老師
2019 05/31 16:57
沖回重新做掛供應商
84785039
2019 05/31 21:04
重新做供應商什么意思怎么掛供應商頭上
老師怎么沖，直接做借庫存貸應付嗎
maize老師
2019 06/01 09:37
你之前暫估掛啥，現(xiàn)在就沖回，你實際有發(fā)生，那就做借庫存商品 貸應付賬款 xx供應商
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