問題已解決
老師您好,小規(guī)模的銷項稅額是2348.08,季度結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:應交稅費-銷項稅。貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:營業(yè)外收入-免稅收入。報稅的時候,稅額報的是2348.15多報的0.07怎么做賬



小規(guī)模不需要設置 三級科目 直接 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入 減免稅控。多交了計入營業(yè)外
2019 07/10 11:50

84784973 

2019 07/10 11:52
老師0.07不知道怎么做憑證

小黎老師 

2019 07/10 11:58
您好,借營業(yè)外支出0.07 貸應交稅費-應交增值稅

84784973 

2019 07/10 11:59
好的,謝謝

小黎老師 

2019 07/10 12:00
不用謝,祝您生活愉快
