問題已解決
老師您好,小規(guī)模的銷項(xiàng)稅額是2348.08,季度結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:營業(yè)外收入-免稅收入。報(bào)稅的時(shí)候,稅額報(bào)的是2348.15多報(bào)的0.07怎么做賬



小規(guī)模不需要設(shè)置 三級(jí)科目 直接 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 減免稅控。多交了計(jì)入營業(yè)外
2019 07/10 11:50

84784973 

2019 07/10 11:52
老師0.07不知道怎么做憑證

小黎老師 

2019 07/10 11:58
您好,借營業(yè)外支出0.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84784973 

2019 07/10 11:59
好的,謝謝

小黎老師 

2019 07/10 12:00
不用謝,祝您生活愉快
