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問(wèn)題已解決
我是工商個(gè)體戶，我使用的是增值稅普通電子發(fā)票。我的票面是千元版的，我要給客戶提供28977元的發(fā)票，我每張開1000元，然后我可以自己制作一個(gè)總的發(fā)票明細(xì)清單嗎？
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可以自己做一個(gè)EXCEL表格處理，但開發(fā)票肯定是開29張。
2019 08/24 11:38
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2019 08/24 11:38
不是每張發(fā)票附一張明細(xì)清單，總共用一張自制的清單行嗎？
江老師 
2019 08/24 11:41
按稅務(wù)的規(guī)定，現(xiàn)在開具發(fā)票的清單必須在開票系統(tǒng)中。至于你說(shuō)的清單，就是一個(gè)對(duì)賬的依據(jù)，不是發(fā)票的清單
84784988
2019 08/24 11:45
個(gè)體戶呢？可以自制的那種表格嗎
江老師
2019 08/24 11:45
也是一樣的要求，稅務(wù)清單必須是開票系統(tǒng)中開具。如果是自制的，就是對(duì)賬的清單，不是發(fā)票的清單
84784988
2019 08/24 11:46
對(duì)賬的清單可以開一張總的嗎？
江老師
2019 08/24 11:47
是的，對(duì)賬的清單可以開一張總的金額明細(xì)
84784988
2019 08/24 11:50
稅率和稅額都要標(biāo)出來(lái)的嗎？
江老師
2019 08/24 11:51
這個(gè)不用標(biāo)出來(lái)，這個(gè)對(duì)賬的清單列示金額
84784988
2019 08/24 11:56
用不用做成像這樣，有沒(méi)有樣本可以給我看看
江老師
2019 08/24 12:00
就是第一個(gè)圖形的銷售發(fā)票清單
84784988
2019 08/24 13:42
自己算出來(lái)的3%的稅率和發(fā)票系統(tǒng)算出來(lái)的稅率不一樣啊，比如說(shuō)金額是300元的，稅率是3%的，稅額是寫9呢，還是寫8.74呀？稅率都是3%的
江老師
2019 08/24 13:47
這個(gè)需要看這個(gè)300元是含稅的，還是不含稅的，就是說(shuō)300元是不含稅的，稅額是9，如果是含稅的，就是300/1.03*3%=8.74元的稅了
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