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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月底開始報社保局交社保費(fèi)，在8月份計提社保費(fèi)，在9月份也計提社保費(fèi)，實(shí)際是8月份在原來單位己交，無需計提，9月份直接在銀行扣費(fèi)，變?yōu)槎嘤嬏岫€月社保費(fèi)，現(xiàn)在做10月份帳，如何做科目沖銷，麻煩老師告知
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你之前咋做的，做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬么，沖掉這個就可以，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019 11/17 15:34
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