減免增值稅，借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 請問這筆分錄什么時候做？例如:7、8、9月的增值稅，未到起征點，這筆分錄是在9月還是10月做？

你好，在9月份月末做

如果9月沒有做到，企業(yè)所得稅也申報了，如何補救？

你好，那就只能在10月份補做減免增值稅分錄了

如圖企業(yè)所得稅需要交多少？

你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件？

小規(guī)模保安服務公司

分公司

你好，如果不符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件 企業(yè)所得稅=利潤總額*25%

那要交五千多企業(yè)所得稅稅？？？

這兩張發(fā)票的分錄怎么做？那一張可以抵扣企業(yè)所得稅稅？

初次購買金稅盤的

你好，如果不符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件，企業(yè)所得稅是需要繳納5000多的（因為利潤是23172.94）

如果符合小微企業(yè)，是否不用交？是怎么減免的？

你好，如果符合企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)條件 企業(yè)所得稅=23172.94*5%

這兩張發(fā)票的分錄怎么做？那一張可以抵扣企業(yè)所得稅？

你好 200的 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 480的，借；管理費用，貸；銀行存款等科目

只有兩百的才能全抵扣稅是嗎？

你好，你這里480是防偽稅控系統(tǒng) 的服務費嗎？

剛才那個利潤23172.94是8.9月份的，即是第三季度的企業(yè)所得額，季度未9月份要計提企業(yè)所得稅嗎？計提是23172.94*5%是嗎？

你好，有企業(yè)所得稅需要繳納，就需要計提的，如果是符合條件的小型微利企業(yè)，計提所得稅金額=23172.94*5%