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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問一下我司供應(yīng)商來(lái)的未抵扣進(jìn)項(xiàng)票要怎么做賬？借：原材料/費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸;應(yīng)付賬款 等發(fā)票認(rèn)證之后再做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，后面要繳納的增值稅的稅額是不是做成 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款。這樣子的做法對(duì)么
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你好，等發(fā)票認(rèn)證之后再做 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，月末有需要交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
上交時(shí)，借：貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019 12/03 10:27
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