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2018年12月年底計提了獎金 借：管理費用 22000 貸：應付職工薪酬-職工工資 22000 2019年1月計提發(fā)放 借：管理費用 23000 貸：應付職工薪酬-獎金 23000 借：應付職工薪酬-獎金 23000 貸：銀行存款 23000 如果我紅沖18年那一筆，本年累計就不一樣了
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你好，18年計提的沒有發(fā)放
2019 12/12 10:10
84785039 
2019 12/12 11:04
計提錯了
暖暖老師 
2019 12/12 11:05
那需要沖了計提才可以的
84785039
2019 12/12 11:10
如果我本年紅沖那筆分錄，我的應發(fā)工資的本年累計就有變動，就和報表不一致了
暖暖老師
2019 12/12 11:13
那沒有辦法為了賬務的正確性
84785039
2019 12/12 11:21
不會有影響吧
暖暖老師
2019 12/12 11:22
這個不會有影響的了
84785039
2019 12/12 12:25
那涉及2018年多計提的印花稅，能直接改嗎，不涉及以前年度損益
暖暖老師
2019 12/12 12:32
多計提的也需要通過以前年度
84785039
2019 12/12 12:38
金額不大能直接補計提，或者紅沖
暖暖老師
2019 12/12 12:41
金額小的可以直接沖紅
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