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公司去年成立，現(xiàn)賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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待認(rèn)證認(rèn)證之后才結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 01/03 10:08
郭老師 
2020 01/03 10:08
留底繼續(xù)留的就行。
84784973 
2020 01/03 10:11
我的賬上沒有體現(xiàn)留抵稅，沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這一步，這個留抵稅額是在稅務(wù)報表上體現(xiàn)的，現(xiàn)在年結(jié)了，要不要補(bǔ)這個分錄啊
郭老師
2020 01/03 10:13
之前分錄是怎么做的？進(jìn)項和銷項有余額？
84784973
2020 01/03 10:17
之前每個月進(jìn)項都大于銷項，都有留抵，但是沒做進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)這一步
郭老師
2020 01/03 10:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784973
2020 01/03 10:30
老師，麻煩幫我看下，這樣結(jié)轉(zhuǎn)對不對？
84784973
2020 01/03 10:35
我是把19年全年的一次性結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣可以嗎
郭老師
2020 01/03 10:37
都是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，不是未交增值稅。
84784973
2020 01/03 10:50
那留抵稅額，就放應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額里可以嗎
郭老師
2020 01/03 10:55
你放到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，或者是未交增值稅借方都可以不用設(shè)置那一個單獨的科目。
84784973
2020 01/03 11:24
好的，謝謝老師
郭老師
2020 01/03 11:27
不用客氣的。
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