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問(wèn)題已解決

收到的普票增值稅怎么做分錄，開(kāi)出的增值稅普票怎么做分錄

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人 收到，借；原材料等科目，貸；銀行存款等科目 開(kāi)具，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2020 01/09 17:04
84784968
2020 01/09 17:09
收到普票不用單獨(dú)拿出來(lái)，開(kāi)出要單獨(dú)拿出來(lái)對(duì)嗎？
鄒老師
2020 01/09 17:10
你好，是的，是這樣的
84784968
2020 01/09 17:27
那抵扣的時(shí)候怎么區(qū)分專(zhuān)票普票啊？怎么做抵扣分錄
鄒老師
2020 01/09 17:28
你好，銷(xiāo)項(xiàng)不需要去區(qū)分普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票，都是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)才需要去區(qū)分，專(zhuān)用發(fā)票計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，普通發(fā)票按含稅計(jì)入成本 抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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