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老師，已勾選認證的專票丟了，然后進項報稅的是做了轉(zhuǎn)出，賬上怎么做呢？發(fā)票找不回來了
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需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理
借：原材料
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020 01/10 20:34
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老師發(fā)票認證抵扣錯誤，想做進項稅額轉(zhuǎn)出報稅的時候怎么處理？
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老師您好，21年我們公司取得的原材料專票，當(dāng)時已經(jīng)抵扣了，前幾天稅局通知說這幾份發(fā)票異常，要做進項轉(zhuǎn)出，這個分錄要怎么做呢？
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我們是建筑公司，一級資質(zhì)，找其他單位給我們公司裝了所以資質(zhì)的人員 服務(wù)費100萬，請問一下這種費用 我們是開普通回來 還是開專票回來合適？
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本月不抵扣的稅票能先認證下個月用嗎？還是認證了就得用？因為本月沒有開票不需要進項票抵扣？謝謝老師！
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老師 留抵的 是不是進項大銷項小 產(chǎn)生的進項稅額。留著下期繼續(xù)抵扣的。。。想抵扣的時候還得勾選認證嗎？
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最新回答
查看更多- 請分析本題d項解析過程 昨天
- 5.甲公司原持有丙公司60%的股權(quán)，其賬面余額為3000萬元，未計提減值準備。2×24年12月31日，甲公司將其持有的對丙公司股權(quán)中的173畝售給某企業(yè)，出售取得價款1800萬元，處置日剩余股權(quán)的公允價值為3600友元。在出售丙公司20%的股權(quán)后，甲公司對丙公司的持股比為40%，喪失了對丙公司的控制權(quán)，但具有重大影響。甲公司取得丙公司60%股權(quán)時，丙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為4000萬元從，購買日至出售日，丙公司以購買日公允價值為基礎(chǔ)計算實現(xiàn)凈利潤1900萬元（其中2×24年度600萬元)，因其他債權(quán)投資公允價值上升使其他綜合收益增加100萬元（系2×24年1月1日以前發(fā)生）。不考慮其他因素，甲公司下列會計處理中，正確的有（）。 D24年12月31日合并財務(wù)報表中因處置股權(quán)投資確認的投資收益為1260元 昨天
- 5.甲公司原持有丙公司60%的股權(quán)，其賬面余額為3000萬元，未計提減值準備。2×24年12月31日，甲公司將其持有的對丙公司股權(quán)中的173畝售給某企業(yè)，出售取得價款1800萬元，處置日剩余股權(quán)的公允價值為3600友元。在出售丙公司20%的股權(quán)后，甲公司對丙公司的持股比為40%，喪失了對丙公司的控制權(quán)，但具有重大影響。甲公司取得丙公司60%股權(quán)時，丙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為4000萬元，從購買日至出售日，丙公司以購買日公允價值為基礎(chǔ)計算實現(xiàn)凈利潤1900萬元（其中2×24年度600萬元)，因其他債權(quán)投資公允價值上升使其他綜合收益增加100萬元（系2×24年1月1日以前發(fā)生）。不考慮其他因素，甲公司下列會計處理中，正確的有（）。 D.2×24年12月31日合并財務(wù)報表中因處置股權(quán)投資確認的投資收益是1260萬元是否正確？在計算投資收益時是否考慮本題中其他綜合收益？如果考慮，原因是什么？感 昨天
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