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問(wèn)題已解決
賒銷業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)上滿足收入確認(rèn)條件，而稅務(wù)上在合同約定收款日期當(dāng)天發(fā)生所得稅納稅義務(wù)，對(duì)于此稅會(huì)差異是否確認(rèn)遞延所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要確認(rèn)遞延所得稅的
2020 03/08 21:56
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請(qǐng)問(wèn)老師，采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，增值稅和消費(fèi)稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天，無(wú)書(shū)面合同的或者書(shū)面合同沒(méi)有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。
本題中10%的葡萄酒合同約定3.31日付款，解析中1月確認(rèn)的0.4的消費(fèi)稅是不是有問(wèn)題，如果要確認(rèn)，那同筆業(yè)務(wù)的增值稅為什么又不確認(rèn)。
謝謝
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第3小題，1月份確認(rèn)收入嗎？賒銷商品應(yīng)按合同約定的日期確認(rèn)收入的吧？那是不是在2月確認(rèn)收入？
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請(qǐng)問(wèn)老師，會(huì)計(jì)確認(rèn)收入。與企業(yè)所得稅確認(rèn)收入的。稅會(huì)差異是什么？
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書(shū)上說(shuō)賒銷和分期收款方式銷售貨物的，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為合同約定收款日期，但是現(xiàn)實(shí)中比如合同約定收款日期是2019年10月15日，但是客戶提前把錢給了，比如6月30日錢就給了，這個(gè)時(shí)候納稅義務(wù)時(shí)間是多少？
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書(shū)上說(shuō)賒銷和分期收款方式銷售貨物的，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為合同約定收款日期, 假如現(xiàn)實(shí)中故意將合同的約定的收款日期延后，造成滯后納稅的目的，這種情況稅務(wù)局怎么辦
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